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權責說明

1

接單

1：業務部業務員將《委外訂單》和《委外訂單用料

查詢表》一起交給倉庫發貨員。

2：發貨員收到單據要認真查詢核對《委外訂單》與

《委外訂單用料查詢表》的數量、訂單號等內容。

2

備料

1：發貨員核對無誤后進行備料。

2：備料時要注意訂單數量，裝箱要標準，尾數筐只

允許一個且要標識清楚，在《委外訂單》后面要注明

每整物料多少筐加多少尾數。

3：委外物料在備料時都必須在《委外訂單》上標識

2

備料

每種物料的單重和物料總重量，若實物不夠委外訂單

數量時則在委外訂單上注明實發數。

3

發貨

1：發貨員備好料，當外發箱來了之后要填寫《派工

單》將雜工派好。

2：發貨員在裝箱時必須確保單與實物一致，不能出

現有單無實物，有實物無單的現象。

3：發貨員發完料后要與對方進行簽收《委外訂單》

4

1：備完料和裝完箱之后發貨員要將《委外訂單》交

給文員做單，但是《委外訂單》上注明實發數量。

2：文員要在系統中《委外訂單》拷貝產生《材料出

庫單》與《委外訂單》，數量不符時要與實發數量為

準進行發單。

3：《材料出庫單》打印出來后必須交給業務員簽收

歸檔。文員必須對《材料出庫單》進行審核。

4：文員做《材料出庫單》必須注意：出庫類別、部

門、物料來源、訂單號、行號等。

5

單據處理

1：《委外訂單》一式四聯，白聯發貨員存檔，紅聯

給業務員，藍聯給供應商，黃聯給保安。

2：《材料出庫單》一式四聯，白聯發貨員存檔，紅

聯給業務員。

3：《委外訂單》與《材料出庫單》配套歸檔。